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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142291754 | 15/06/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO (A) PRESIDENTE DA CAMA... | R$ 4.926,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291755 | 15/06/2022 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RE... | R$ 17.497,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291770 | 15/06/2022 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO PARA A... | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291741 | 14/06/2022 | Ordinário | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha ref. a serviços prestados com mão de obra especializada na manutenção corretiva... | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291749 | 14/06/2022 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 49,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291771 | 14/06/2022 | Ordinário | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de peças novas para á reposição das peças danificadas dos apar... | R$ 10.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291742 | 13/06/2022 | Ordinário | ROCHA DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços con... | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 142291745 | 13/06/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124846 | 31/05/2022 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 3.674,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124851 | 31/05/2022 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124859 | 31/05/2022 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 9.310,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124830 | 30/05/2022 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VER... | R$ 1.381,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124837 | 25/05/2022 | Ordinário | GV DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha. ref. a aquisição de um aparelho Notebook novo, DELL 5406 17/20500 14 polegadas... | R$ 7.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124847 | 25/05/2022 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 139124832 | 24/05/2022 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha ref. a aquisição de material de limpeza e higiene, para atender as necessidades... | R$ 1.096,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |