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R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000018 | 02/01/2026 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME 07511814000130 | Empenho para cobertura de despesas com serviços de internet em ponto fixo, destinados à sede adminis... | R$ 5.400,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 2000016 | 02/01/2026 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 71000731000185 | Empenho para cobertura de despesas com locação de sistema integrado de gestão, compreendendo os módu... | R$ 1.836,00 | R$ 3.672,00 | R$ 1.836,00 |
| 2000015 | 02/01/2026 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA 46660415000192 | Empenho para cobertura de despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador, in... | R$ 18.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 2000014 | 02/01/2026 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A 02558157000910 | Empenho para cobertura de despesas com serviços de plano telefônico móvel, compreendendo 09 (nove) l... | R$ 10.530,00 | R$ 2.811,84 | R$ 2.811,84 |
| 2000013 | 02/01/2026 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI 15182960000197 | Empenho para cobertura de despesas com o fornecimento de salgados variados, destinados às reuniões o... | R$ 2.200,50 | R$ 2.200,50 | R$ 2.200,50 |
| 2000012 | 02/01/2026 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316362013 | Empenho para cobertura de despesas com serviços postais, prestados pela Correios, destinados ao aten... | R$ 1.000,00 | R$ 90,84 | R$ 60,56 |
| 2000011 | 02/01/2026 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06981180000116 | Empenho para cobertura de despesas com fornecimento de energia elétrica, destinadas ao atendimento d... | R$ 35.000,00 | R$ 13.334,31 | R$ 11.328,18 |
| 2000010 | 02/01/2026 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 | Empenho para cobertura de despesas com contribuições previdenciárias de responsabilidade patronal, i... | R$ 2.000,00 | R$ 228,31 | R$ 0,00 |
| 2000009 | 02/01/2026 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A 00000000145246 | Empenho para cobertura de despesas com tarifas bancárias decorrentes da movimentação das contas da C... | R$ 3.000,00 | R$ 289,44 | R$ 289,44 |
| 2000008 | 02/01/2026 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 | Valor empenhado para fazer face às despesas com o pagamento das contribuições previdenciárias de res... | R$ 150.000,00 | R$ 48.209,41 | R$ 20.435,81 |
| 2000007 | 02/01/2026 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 | Valor empenhado para fazer face às despesas com o pagamento das contribuições previdenciárias de res... | R$ 150.000,00 | R$ 97.235,51 | R$ 42.259,69 |
| 2000006 | 02/01/2026 | Ordinário | WELLINGTON ANICETO VINDILINO 08025501698 | Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços prestados na execução de procedimentos licita... | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 2000005 | 01/01/2026 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL 00418055000116 | Empenho destinado à cobertura das despesas com subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Tarum... | R$ 800.000,00 | R$ 287.291,76 | R$ 287.291,76 |
| 2000004 | 01/01/2026 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL 00418055000116 | Empenho destinado à cobertura das despesas com subsídeios dos vereadores da Câmara Municipal de Taru... | R$ 100.000,00 | R$ 35.911,47 | R$ 35.911,47 |
| 2000002 | 01/01/2026 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL 00418055000116 | Empenho destinado à cobertura das despesas com vencimentos e salários dos servidores da Câmara Munic... | R$ 265.600,00 | R$ 102.560,96 | R$ 102.560,96 |