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R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEG-2025-0333 | 16/07/2025 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor destinado à cobertura de despesas com a aquisição de salgados variados, a serem servidos duran... | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0329 | 16/07/2025 | Ordinário | INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I | Valor destinado à cobertura de despesas com a prestação de serviços técnicos de TI, incluindo manute... | R$ 2.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0325 | 16/07/2025 | Ordinário | LUIS CARLOS DIAS | Valor destinado à cobertura de despesas com transporte de vereadores e servidores da Câmara Municipa... | R$ 4.943,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0160 | 16/07/2025 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS C... | R$ 1.747,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0099 | 16/07/2025 | Ordinário | LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0075 | 16/07/2025 | Ordinário | CONCEPT SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUAL... | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0364 | 15/07/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0147 | 15/07/2025 | Ordinário | DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUIN... | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0046 | 15/07/2025 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE AD... | R$ 1.762,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0031 | 15/07/2025 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0013 | 15/07/2025 | Ordinário | IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0315 | 12/07/2025 | Ordinário | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUIND... | R$ 771,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0318 | 01/07/2025 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO N... | R$ 156,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0372 | 23/06/2025 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 19,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0362 | 23/06/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |