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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEG-2025-0048 | 14/08/2025 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE AD... | R$ 1.398,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0196 | 30/07/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias do INSS, da par... | R$ 211,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0132 | 30/07/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS D... | R$ 4.882,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0116 | 30/07/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS D... | R$ 9.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0374 | 21/07/2025 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 23,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0412 | 18/07/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA... | R$ 6.139,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0404 | 18/07/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂM... | R$ 39.530,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0396 | 18/07/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERV... | R$ 16.720,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0388 | 18/07/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERV... | R$ 13.653,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0351 | 17/07/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material de expediente para utilização d... | R$ 1.154,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0345 | 17/07/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | Valor destinado à cobertura de despesas com a aquisição de materiais de copa e cozinha, a serem util... | R$ 371,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0341 | 17/07/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | Valor destinado à cobertura de despesas com a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higien... | R$ 2.112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0337 | 17/07/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | Valor destinado à cobertura de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para preparo das ref... | R$ 2.191,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0321 | 17/07/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor empenhado para custear despesas com serviços de xérox, digitalização e reprodução de documento... | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0366 | 16/07/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 38,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |