Filtrar empenhos
2.099
Empenhos no filtro
R$ 9.935.809,97
Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEG-2025-0312 | 23/06/2025 | Ordinário | GRAFICA VICTORIA | Valor que se empenha referente aquisição de material gráfico atendendo as demandas da Câmara Municip... | R$ 7.309,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0285 | 23/06/2025 | Ordinário | LUIS CARLOS DIAS | Valor empenhado para cobrir despesas com transporte de vereadores e servidores em viagens destinadas... | R$ 2.519,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0411 | 20/06/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA... | R$ 6.139,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0403 | 20/06/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂM... | R$ 39.530,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0395 | 20/06/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERV... | R$ 16.720,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0387 | 20/06/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERV... | R$ 13.653,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0360 | 20/06/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 25,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0195 | 20/06/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias do INSS, da par... | R$ 107,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0130 | 20/06/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS D... | R$ 4.882,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0114 | 20/06/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS D... | R$ 9.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0309 | 18/06/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor empenhado para custear despesas com serviços de reprografia (xerox), destinados à composição e... | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0306 | 18/06/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor empenhado para atender às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado ao sup... | R$ 788,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0303 | 18/06/2025 | Ordinário | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUIND... | R$ 773,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0300 | 18/06/2025 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO N... | R$ 156,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0297 | 18/06/2025 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor empenhado para cobrir despesas com a aquisição de salgados variados, a serem servidos durante... | R$ 2.750,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |