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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEG-2025-0294 | 18/06/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | Valor empenhado para cobrir despesas com a aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao u... | R$ 224,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0291 | 18/06/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | Valor empenhado para cobrir despesas com a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene,... | R$ 1.062,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0288 | 18/06/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | Valor empenhado para custear despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo... | R$ 1.700,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0097 | 18/06/2025 | Ordinário | LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0074 | 18/06/2025 | Ordinário | CONCEPT SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUAL... | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0029 | 18/06/2025 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0011 | 18/06/2025 | Ordinário | IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0158 | 16/06/2025 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS C... | R$ 1.747,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0145 | 13/06/2025 | Ordinário | DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUIN... | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0044 | 13/06/2025 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE AD... | R$ 2.587,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0239 | 30/05/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias do INSS, da par... | R$ 159,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0193 | 30/05/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias do INSS, da par... | R$ 159,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0191 | 30/05/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS D... | R$ 4.882,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0178 | 30/05/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS D... | R$ 9.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0129 | 30/05/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS D... | R$ 4.882,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |