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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEG-2025-0112 | 30/05/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS D... | R$ 9.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0358 | 27/05/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0317 | 27/05/2025 | Ordinário | UNIVAN UNIFORMES EIRELI | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com a aquisição de uniformes para os servidor... | R$ 4.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0314 | 27/05/2025 | Ordinário | AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de certificado digital tipo A1 e-cnpj,... | R$ 209,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0279 | 27/05/2025 | Ordinário | UNIVAN UNIFORMES EIRELI | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com a aquisição de uniformes para os servidor... | R$ 4.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0276 | 27/05/2025 | Ordinário | AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de certificado digital tipo A1 e-cnpj,... | R$ 209,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0036 | 27/05/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0356 | 23/05/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 57,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0034 | 23/05/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 57,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0167 | 22/05/2025 | Ordinário | LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0096 | 22/05/2025 | Ordinário | LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0410 | 21/05/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA... | R$ 6.139,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0402 | 21/05/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂM... | R$ 48.695,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0394 | 21/05/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERV... | R$ 16.720,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0386 | 21/05/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERV... | R$ 13.653,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |