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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEG-2025-0222 | — | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS SABORES, PA... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0219 | — | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0216 | — | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0213 | — | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVI... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0209 | — | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX EM DI... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0205 | — | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0202 | — | Ordinário | INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE HORAS TÉCNICAS C... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0198 | — | Ordinário | LUIS CARLOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS SERVIDORE... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0186 | — | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias do INSS, da par... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0182 | — | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA U... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0179 | — | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX EM DI... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0175 | — | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0171 | — | Ordinário | AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO PESSOA JU... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0168 | — | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS SABORES A SEREM... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0164 | — | Ordinário | LUIS CARLOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL D... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |