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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84259288 | 01/04/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAG... | R$ 3.138,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259289 | 01/04/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAG... | R$ 7.322,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259266 | 27/03/2020 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259269 | 27/03/2020 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO (AUDIO E VÍDEO)... | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259271 | 27/03/2020 | Ordinário | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SEVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PREV... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259275 | 27/03/2020 | Ordinário | ISRAEL GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS PARA A CAMARA MUNICIP... | R$ 2.029,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259260 | 23/03/2020 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 112,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259264 | 23/03/2020 | Ordinário | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... | R$ 1.377,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259272 | 23/03/2020 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 159,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259257 | 20/03/2020 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA M... | R$ 3.874,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259259 | 20/03/2020 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259265 | 20/03/2020 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMI... | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259268 | 20/03/2020 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 30.995,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259274 | 20/03/2020 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO E... | R$ 14.945,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259276 | 20/03/2020 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 93,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |