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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84259273 | 13/03/2020 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 20,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259279 | 13/03/2020 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUT. PREVENTIVA, LIMP... | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259262 | 12/03/2020 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259277 | 12/03/2020 | Ordinário | ACTCON SOLUCOES WEB LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA MUN... | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259280 | 12/03/2020 | Ordinário | TABELIONATO 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL: RECONHECIMENTO DE F... | R$ 51,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259261 | 11/03/2020 | Ordinário | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO... | R$ 39,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259258 | 04/03/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAG... | R$ 7.322,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259267 | 04/03/2020 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259270 | 04/03/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 1.321,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259281 | 04/03/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAG... | R$ 3.138,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259256 | 02/03/2020 | Ordinário | TABELIONATO 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL: RECONHECIMENTO DE F... | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259263 | 02/03/2020 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CAMARA MUN... | R$ 2.369,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259278 | 02/03/2020 | Ordinário | MACS CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL/RENOVAÇÃO DE E-CPF... | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259235 | 21/02/2020 | Ordinário | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA AS REUNIOES E... | R$ 1.970,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259239 | 20/02/2020 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 61,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |