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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84259228 | 21/01/2020 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 109,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259229 | 21/01/2020 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMI... | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 84259230 | 21/01/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAG... | R$ 3.138,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0419 | — | Ordinário | IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0413 | — | Ordinário | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUIND... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0405 | — | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0397 | — | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂM... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0389 | — | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERV... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0381 | — | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | Empenho destinado à cobertura de despesas com a aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0378 | — | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERV... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0377 | — | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | Empenho destinado à cobertura de despesas com a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higi... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0376 | — | Ordinário | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0373 | — | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | Empenho destinado à cobertura de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para preparo e for... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0369 | — | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados na confecção de xerox em diversos... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0368 | — | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |