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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEG-2025-0313 | — | Ordinário | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUIND... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0310 | — | Ordinário | GRAFICA VICTORIA | Valor que se empenha referente aquisição de material gráfico atendendo as demandas da Câmara Municip... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0307 | — | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor empenhado para custear despesas com serviços de reprografia (xerox), destinados à composição e... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0304 | — | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor empenhado para atender às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado ao sup... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0301 | — | Ordinário | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUIND... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0298 | — | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO N... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0295 | — | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor empenhado para cobrir despesas com a aquisição de salgados variados, a serem servidos durante... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0292 | — | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | Valor empenhado para cobrir despesas com a aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao u... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0289 | — | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | Valor empenhado para cobrir despesas com a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene,... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0286 | — | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | Valor empenhado para custear despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0283 | — | Ordinário | LUIS CARLOS DIAS | Valor empenhado para cobrir despesas com transporte de vereadores e servidores em viagens destinadas... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0280 | — | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO N... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0277 | — | Ordinário | UNIVAN UNIFORMES EIRELI | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com a aquisição de uniformes para os servidor... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0274 | — | Ordinário | AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de certificado digital tipo A1 e-cnpj,... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0271 | — | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha destinado à cobertura de despesas com serviços de confecção de fotocópias de di... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |