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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86254918 | 20/05/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 294,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 86254919 | 20/05/2020 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 30.995,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 86254923 | 20/05/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAG... | R$ 7.322,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 86254929 | 20/05/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAG... | R$ 3.138,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 86254930 | 20/05/2020 | Ordinário | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... | R$ 1.519,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 86254898 | 19/05/2020 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMI... | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 86254904 | 19/05/2020 | Ordinário | ISRAEL GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS PARA A CAMARA MUNICIP... | R$ 1.470,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 86254909 | 19/05/2020 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H... | R$ 916,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 86254912 | 19/05/2020 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 86254917 | 19/05/2020 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIME... | R$ 1.773,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 86254922 | 19/05/2020 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA DESTINADOS... | R$ 364,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 86254903 | 18/05/2020 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 86254907 | 18/05/2020 | Ordinário | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SEVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PREV... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 86254910 | 18/05/2020 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CAMARA MUN... | R$ 1.925,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 86254920 | 18/05/2020 | Ordinário | ACTCON SOLUCOES WEB LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA MUN... | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |