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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91513874 | 20/07/2020 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 30.995,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513875 | 20/07/2020 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO E... | R$ 14.945,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513878 | 20/07/2020 | Ordinário | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... | R$ 1.587,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513881 | 20/07/2020 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513882 | 20/07/2020 | Ordinário | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRIT... | R$ 618,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513885 | 20/07/2020 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO (AUDIO E VÍDEO)... | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513887 | 20/07/2020 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMI... | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513888 | 20/07/2020 | Ordinário | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA C... | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513891 | 20/07/2020 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 109,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513892 | 20/07/2020 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA M... | R$ 3.874,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513895 | 20/07/2020 | Ordinário | PEDRO ALVARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN... | R$ 2.780,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513869 | 16/07/2020 | Ordinário | ACTCON SOLUCOES WEB LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA MUN... | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513879 | 16/07/2020 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 42,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513873 | 14/07/2020 | Ordinário | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO... | R$ 38,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513883 | 08/07/2020 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CAMARA MUN... | R$ 349,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |