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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94372753 | 05/08/2020 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CAMARA MUN... | R$ 305,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513871 | 23/07/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAG... | R$ 7.322,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513876 | 23/07/2020 | Ordinário | ISRAEL GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS PARA A CAMARA MUNICIP... | R$ 1.105,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513877 | 23/07/2020 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H... | R$ 197,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513880 | 23/07/2020 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUT. PREVENTIVA, LIMP... | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513884 | 23/07/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 221,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513886 | 23/07/2020 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIME... | R$ 384,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513893 | 23/07/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAG... | R$ 3.138,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513894 | 23/07/2020 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513896 | 23/07/2020 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA DESTINADOS... | R$ 44,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513868 | 21/07/2020 | Ordinário | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PRE... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513890 | 21/07/2020 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513867 | 20/07/2020 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 94,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513870 | 20/07/2020 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 91513872 | 20/07/2020 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 109,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |