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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95395984 | 22/09/2020 | Ordinário | PEDRO ALVARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO ATENDI... | R$ 1.513,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 95395993 | 22/09/2020 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINAD... | R$ 103,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 95395995 | 22/09/2020 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIME... | R$ 696,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 95395973 | 21/09/2020 | Ordinário | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRIT... | R$ 581,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 95395983 | 21/09/2020 | Ordinário | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REPRODUÇAO XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS PA... | R$ 1.237,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 95395971 | 18/09/2020 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 106,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 95395972 | 18/09/2020 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMI... | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 95395974 | 18/09/2020 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 95395977 | 18/09/2020 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO E... | R$ 14.945,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 95395978 | 18/09/2020 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO (AUDIO E VÍDEO)... | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 95395979 | 18/09/2020 | Ordinário | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PRE... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 95395981 | 18/09/2020 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA M... | R$ 3.874,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 95395985 | 18/09/2020 | Ordinário | CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDROS E OUTROS INSUMOS/... | R$ 1.943,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 95395986 | 18/09/2020 | Ordinário | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... | R$ 1.509,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 95395987 | 18/09/2020 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 20,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |