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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99835998 | 12/11/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 792,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99836005 | 12/11/2020 | Ordinário | ACTCON SOLUCOES WEB LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA MUN... | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99836007 | 12/11/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAG... | R$ 3.138,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99835987 | 10/11/2020 | Ordinário | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO... | R$ 43,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97741429 | 22/10/2020 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI... | R$ 323,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97741432 | 22/10/2020 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 110,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97741444 | 22/10/2020 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENT... | R$ 805,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97741436 | 20/10/2020 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 30.995,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97741437 | 20/10/2020 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO E... | R$ 14.945,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97741441 | 20/10/2020 | Ordinário | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICA E REPRODUCAO DE DOCUM... | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97741443 | 20/10/2020 | Ordinário | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSARIOS... | R$ 970,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97741451 | 20/10/2020 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA M... | R$ 3.874,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97741428 | 19/10/2020 | Ordinário | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... | R$ 1.629,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97741430 | 19/10/2020 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 97741434 | 19/10/2020 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |