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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100287845 | 10/12/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAG... | R$ 7.322,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287858 | 10/12/2020 | Ordinário | FELIPE RAPHAEL PASCOAL EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS OS SERVIÇOS DE PEQUENAS OBRAS DE MANUTENCAO E REPAROS NO P... | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287862 | 10/12/2020 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287864 | 10/12/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 401,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287866 | 10/12/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAG... | R$ 3.138,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287851 | 07/12/2020 | Ordinário | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO... | R$ 48,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99836004 | 27/11/2020 | Ordinário | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS ENCARGOS/MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARACAO... | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99836008 | 27/11/2020 | Ordinário | ISRAEL GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS NA REAL... | R$ 1.288,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99836010 | 27/11/2020 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CAMARA MUN... | R$ 989,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99835992 | 26/11/2020 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI... | R$ 344,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99835999 | 26/11/2020 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINAD... | R$ 98,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99836014 | 26/11/2020 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENT... | R$ 567,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99835989 | 25/11/2020 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99835993 | 25/11/2020 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 109,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99835995 | 25/11/2020 | Ordinário | PEDRO ALVARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO ATENDI... | R$ 1.530,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |