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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100287874 | 18/12/2020 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 30.995,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287875 | 18/12/2020 | Ordinário | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSARIOS... | R$ 1.742,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287842 | 15/12/2020 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 28,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287843 | 15/12/2020 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMI... | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287854 | 14/12/2020 | Ordinário | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... | R$ 1.778,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287860 | 14/12/2020 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287865 | 14/12/2020 | Ordinário | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PRE... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287868 | 14/12/2020 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 117,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287871 | 14/12/2020 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287841 | 11/12/2020 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIV... | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287844 | 11/12/2020 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO E... | R$ 14.945,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287846 | 11/12/2020 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287853 | 11/12/2020 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO (AUDIO E VÍDEO)... | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287855 | 11/12/2020 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287856 | 11/12/2020 | Ordinário | ACTCON SOLUCOES WEB LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA MUN... | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |