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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99835996 | 25/11/2020 | Ordinário | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSARIOS... | R$ 718,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99836001 | 25/11/2020 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA AS REUNIOES E... | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99836013 | 25/11/2020 | Ordinário | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICA E REPRODUCAO DE DOCUM... | R$ 1.237,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99835988 | 20/11/2020 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO (AUDIO E VÍDEO)... | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99835991 | 20/11/2020 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99835997 | 20/11/2020 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 109,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99836000 | 20/11/2020 | Ordinário | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PRE... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99836002 | 20/11/2020 | Ordinário | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... | R$ 1.524,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99836003 | 20/11/2020 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO E... | R$ 14.945,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99836006 | 20/11/2020 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99836009 | 20/11/2020 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA M... | R$ 3.874,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99836011 | 20/11/2020 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 30.995,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99836012 | 20/11/2020 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMI... | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99835990 | 12/11/2020 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CAMARA MUN... | R$ 1.539,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 99835994 | 12/11/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAG... | R$ 7.322,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |