Filtrar empenhos
2.099
Empenhos no filtro
R$ 9.935.809,97
Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107069237 | 21/01/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO E... | R$ 13.384,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287857 | 23/12/2020 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENT... | R$ 707,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287861 | 23/12/2020 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINAD... | R$ 81,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287869 | 23/12/2020 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI... | R$ 473,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287849 | 21/12/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 269,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287867 | 21/12/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAG... | R$ 3.138,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287872 | 21/12/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAG... | R$ 7.322,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287873 | 21/12/2020 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 108,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287847 | 18/12/2020 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA AS REUNIOES E... | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287848 | 18/12/2020 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA M... | R$ 3.874,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287850 | 18/12/2020 | Ordinário | ISRAEL GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS NA REAL... | R$ 583,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287852 | 18/12/2020 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO E... | R$ 32.339,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287859 | 18/12/2020 | Ordinário | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICA E REPRODUCAO DE DOCUM... | R$ 745,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287863 | 18/12/2020 | Ordinário | PEDRO ALVARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO ATENDI... | R$ 1.641,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 100287870 | 18/12/2020 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAG... | R$ 3.138,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |