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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112464056 | 10/03/2021 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 112464060 | 10/03/2021 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VER... | R$ 1.353,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 107069251 | 25/02/2021 | Ordinário | PORTAL SOLUÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DO SITE... | R$ 740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 107069254 | 25/02/2021 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 107069255 | 25/02/2021 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 258,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 107069248 | 22/02/2021 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 109,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 107069240 | 19/02/2021 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... | R$ 1.319,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 107069242 | 19/02/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 30.995,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 107069243 | 19/02/2021 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 118,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 107069244 | 19/02/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO E... | R$ 14.545,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 107069245 | 19/02/2021 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 3.054,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 107069246 | 19/02/2021 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE A... | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 107069247 | 19/02/2021 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 107069249 | 19/02/2021 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 15,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 107069250 | 19/02/2021 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 7.322,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |