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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114298193 | 20/04/2021 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 114298194 | 20/04/2021 | Ordinário | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PRE... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 114298196 | 20/04/2021 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NA ASSESSORIA E CONSU... | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 114298199 | 20/04/2021 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 114298179 | 19/04/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 51,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 114298181 | 16/04/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO E... | R$ 14.545,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 114298197 | 16/04/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 30.995,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 114298198 | 16/04/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO(A) PRESIDENTE DA CAMAR... | R$ 3.874,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 114298180 | 08/04/2021 | Ordinário | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REPARO DA PLACA PRINCIPAL E DA PLACA GE... | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 114298184 | 08/04/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 114298185 | 08/04/2021 | Ordinário | AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 (e-PF A3 de 3... | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 114298190 | 07/04/2021 | Ordinário | TULIO RODRIGUES BARCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MICRO CENTRAL PABX CONECTA PARA O A... | R$ 982,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 114298191 | 07/04/2021 | Ordinário | ROCHA DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONSIS... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 114298192 | 07/04/2021 | Ordinário | TULIO RODRIGUES BARCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS SERVIÇOS DE INSTALACAO E PROGRAMACAO DO MICRO SISTEMA CENT... | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 114298195 | 07/04/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 20,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |