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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115828755 | 23/06/2021 | Ordinário | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITORIO, PARA A MANUTE... | R$ 377,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828759 | 23/06/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828761 | 23/06/2021 | Ordinário | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PRE... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828763 | 23/06/2021 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828767 | 23/06/2021 | Ordinário | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPRODUÇAO XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS ATE... | R$ 112,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828770 | 23/06/2021 | Ordinário | PORTAL SOLUÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DO SITE... | R$ 740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828771 | 23/06/2021 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 27,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828773 | 23/06/2021 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDA... | R$ 2.736,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828766 | 18/06/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 47,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828757 | 17/06/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 30.995,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828758 | 17/06/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO E... | R$ 13.331,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828760 | 17/06/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO(A) PRESIDENTE DA CAMAR... | R$ 3.874,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828764 | 10/06/2021 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMI... | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828748 | 09/06/2021 | Ordinário | ROCHA DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONSIS... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828772 | 09/06/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |