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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118048291 | 26/07/2021 | Ordinário | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIA PARA USO DIARIO E MANUTENÇÃO DA... | R$ 506,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 118048293 | 26/07/2021 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 118048296 | 26/07/2021 | Ordinário | ULTRASETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS, ATEN... | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 118048297 | 26/07/2021 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 122,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 118048298 | 26/07/2021 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DE USO DIARIO PARA MANU... | R$ 596,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 118048299 | 26/07/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 118048300 | 26/07/2021 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENÇÃO DIARIA DAS ATI... | R$ 609,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 118048301 | 26/07/2021 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA A REUNIÃO ORDINARIA DE VEREADORES D... | R$ 890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 118048302 | 26/07/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, EM VIAGENS NO TRECHO DE GOVERNADOR V... | R$ 1.519,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 118048303 | 26/07/2021 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 118048305 | 20/07/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 47,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 118048285 | 19/07/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO E... | R$ 13.331,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 118048287 | 19/07/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 30.995,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 118048294 | 19/07/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO(A) PRESIDENTE DA CAMAR... | R$ 3.874,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 118048295 | 08/07/2021 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |