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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119823205 | 27/08/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 20,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 119823206 | 27/08/2021 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços com reprodução xerografica em diversos docume... | R$ 587,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 119823210 | 27/08/2021 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha referente ao fornecimento de diversos tipo de salgados, conforme solicitado pel... | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 119823213 | 27/08/2021 | Ordinário | CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de suprimentos de informatica e tonner de impressoras, pa... | R$ 815,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 119823222 | 27/08/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de taxi, em viagens de Tarumirim a Belo Horiz... | R$ 1.270,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 119823198 | 24/08/2021 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 119823200 | 24/08/2021 | Ordinário | PORTAL SOLUÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DO SITE... | R$ 740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 119823201 | 24/08/2021 | Ordinário | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PRE... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 119823207 | 24/08/2021 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 119823209 | 24/08/2021 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 119823211 | 24/08/2021 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 143,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 119823215 | 24/08/2021 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 135,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 119823219 | 24/08/2021 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 118,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 119823221 | 24/08/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 119823195 | 20/08/2021 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 303,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |