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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120862678 | 28/09/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha referente a prestação de serviçso de transporte de pessoas, em taxi, suprindo a... | R$ 1.198,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862680 | 28/09/2021 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos alimentícios, para a manutanção das atividade... | R$ 611,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862683 | 28/09/2021 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e higiene, para a manutenção das a... | R$ 572,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862673 | 27/09/2021 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha referente a aquisição de Salgados diversos sabores, para as realizações das reu... | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862677 | 27/09/2021 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades... | R$ 802,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862687 | 27/09/2021 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços de Fotocópias de diversos documentos da Câmar... | R$ 462,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862667 | 24/09/2021 | Ordinário | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PRE... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862671 | 24/09/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862672 | 24/09/2021 | Ordinário | PORTAL SOLUÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DO SITE... | R$ 740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862674 | 24/09/2021 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 108,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862681 | 24/09/2021 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862684 | 24/09/2021 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 118,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862690 | 24/09/2021 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha referente a transmissão audio e video via internet das sessões ordinárias e ext... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862682 | 17/09/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 47,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862685 | 16/09/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO E... | R$ 13.331,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |