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R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128510657 | 03/11/2021 | Ordinário | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO... | R$ 54,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913180 | 28/10/2021 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos de alimentação, ultilizados na manutenção das... | R$ 770,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913188 | 28/10/2021 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, ultilizados... | R$ 453,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913217 | 28/10/2021 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos para cozinha, copos e pilhas, ultilizados na... | R$ 83,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913183 | 26/10/2021 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha referente a aquisição de material gráfico, atendendo as necessidades na manuten... | R$ 4.725,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913193 | 26/10/2021 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha referente a aquisição de Carimbos, atendendo as necessidades na manutenção das... | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913212 | 26/10/2021 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha referente a prestação de serviços com encardenação nos livros de arquivos e ata... | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913190 | 25/10/2021 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a aquisição de Material de expediente para a realização das atividade... | R$ 914,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913198 | 25/10/2021 | Ordinário | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços com manutenção da rede eletrica e do arcondic... | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913208 | 25/10/2021 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços com reprodução xerografica de diversos docume... | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913178 | 22/10/2021 | Ordinário | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PRE... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913189 | 22/10/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 20,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913196 | 22/10/2021 | Ordinário | CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de informatica, para atender as necessida... | R$ 835,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913211 | 22/10/2021 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913219 | 22/10/2021 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha referente a serviços prestados com captação e transmissão audio e vídeo via int... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |