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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122913202 | 13/10/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913203 | 13/10/2021 | Ordinário | UNIVAN UNIFORMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPOSTOS DE CALÇAS E CAMISAS, PARA USO DOS... | R$ 2.643,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913182 | 07/10/2021 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 239,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913185 | 07/10/2021 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 54,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913192 | 07/10/2021 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913194 | 07/10/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913205 | 07/10/2021 | Ordinário | ROCHA DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES EM ASSESSORAMEN... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913209 | 07/10/2021 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913213 | 07/10/2021 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 2.799,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913216 | 07/10/2021 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 7.322,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913187 | 05/10/2021 | Ordinário | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO... | R$ 60,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913179 | 01/10/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913199 | 01/10/2021 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha referente compra de insumos de informatica e prestação de serviços com manutenç... | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913207 | 01/10/2021 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha referente a aquisição de Insumos de informatica ultilizados na manutenção dos c... | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862676 | 28/09/2021 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VER... | R$ 1.729,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |