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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120862689 | 16/09/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 30.995,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862691 | 16/09/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO(A) PRESIDENTE DA CAMAR... | R$ 3.874,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862668 | 08/09/2021 | Ordinário | ROCHA DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES EM ASSESSORAMEN... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862669 | 08/09/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862675 | 08/09/2021 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMI... | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862679 | 08/09/2021 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 7.322,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862686 | 08/09/2021 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 254,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862688 | 08/09/2021 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 2.799,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 120862670 | 06/09/2021 | Ordinário | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO... | R$ 72,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 119823192 | 30/08/2021 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materila de limpeza e higiene pessoal, para a manutenç... | R$ 430,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 119823208 | 30/08/2021 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios, para a manutenção diária das ati... | R$ 509,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 119823193 | 27/08/2021 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente, para manutenção das atividades... | R$ 712,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 119823196 | 27/08/2021 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha referente a prestação de serviços na manutenção preventiva em computadore e imp... | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 119823197 | 27/08/2021 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VER... | R$ 690,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 119823199 | 27/08/2021 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha referente a serviços prestados com manutenção das paginas sociais e transmissão... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |