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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122913220 | 22/10/2021 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha referente a aquisição de Salgados de diversos sabores, para a realização das re... | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913186 | 21/10/2021 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913200 | 21/10/2021 | Ordinário | PORTAL SOLUÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DO SITE... | R$ 740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913204 | 21/10/2021 | Ordinário | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Valor que se empenha referente a despesas com ART, do projeto de Básico e Executivo, memorial descri... | R$ 233,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913206 | 21/10/2021 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 118,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913210 | 21/10/2021 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913215 | 21/10/2021 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 120,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913214 | 20/10/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 47,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913184 | 19/10/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 30.995,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913191 | 19/10/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO(A) PRESIDENTE DA CAMAR... | R$ 3.874,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913201 | 19/10/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO E... | R$ 13.331,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913181 | 18/10/2021 | Ordinário | GV DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha referente aquisição de moveis novos, conforme autorizado no processo de Dispens... | R$ 12.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913197 | 18/10/2021 | Ordinário | GV DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodomesticos e ar condicionado, conforme autorizad... | R$ 4.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913218 | 18/10/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 122913195 | 13/10/2021 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMI... | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |