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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128510635 | 29/11/2021 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha, para atender as necissidad... | R$ 128,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510636 | 29/11/2021 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização, para a... | R$ 632,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510640 | 29/11/2021 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para manutenção das atividades... | R$ 844,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510645 | 29/11/2021 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha referente a aquisição de salgados de diversos sabores, a serem servidos na reun... | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510647 | 26/11/2021 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510658 | 26/11/2021 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha referente a aquisição de materila de expediente, para realização das atividades... | R$ 819,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510659 | 26/11/2021 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha refente a prestação de serviços com xerox, de diversos documentos para compor o... | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510631 | 25/11/2021 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 132,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510633 | 25/11/2021 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha referente a serviços prestados com video trasmissão ao vivo das reuniões ordina... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510642 | 25/11/2021 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha referente a encardenação em diversas folhas dos arquivos, para suprir as necess... | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510643 | 25/11/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 10,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510646 | 25/11/2021 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510649 | 25/11/2021 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 118,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510650 | 25/11/2021 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha referente aquisição de envelopes, papel timbrado, pasta cartão e placa indicati... | R$ 3.421,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510655 | 25/11/2021 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |