Filtrar empenhos
2.099
Empenhos no filtro
R$ 9.935.809,97
Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128510700 | 29/12/2021 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 248,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510706 | 29/12/2021 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 2.871,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510707 | 29/12/2021 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 439,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510666 | 21/12/2021 | Ordinário | ULTRASETA | Valor referente a prestação de serviços com xerox em diversos documentos para compor o arquivo da Câ... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510670 | 21/12/2021 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha a aquisição de material de expediente, para a realização das atividades adimini... | R$ 1.160,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510672 | 21/12/2021 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 118,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510675 | 21/12/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha referente a locação de veículo (táxi), para atender as necessidades da Câmara M... | R$ 1.158,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510676 | 21/12/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 20,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510681 | 21/12/2021 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510685 | 21/12/2021 | Ordinário | ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PRE... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510691 | 21/12/2021 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510697 | 21/12/2021 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 148,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510702 | 21/12/2021 | Ordinário | ROCHA DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha referente a serviços Técnicos Especializados em Assessoria Administrativa e Con... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510684 | 20/12/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 64,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510664 | 17/12/2021 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de materila de limpeza e produção de higienização, para r... | R$ 1.023,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |