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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128510667 | 17/12/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO E... | R$ 13.382,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510668 | 17/12/2021 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para realização das ativida... | R$ 293,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510671 | 17/12/2021 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha referente a fornecimentos de insumos de informáticas para a realização das ativ... | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510678 | 17/12/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... | R$ 30.995,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510686 | 17/12/2021 | Ordinário | CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA | Valor referente a aquisição de cauculadora, mouse, toner e outros insumos de informatica, para manut... | R$ 565,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510689 | 17/12/2021 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha referente a aquisição de salgados de diversos sabores, para as reuniões ordinár... | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510690 | 17/12/2021 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MULTAS RESCISÓRIAS E DEMAIS INDENIZAÇÕES, PROVENIENT... | R$ 17.146,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510693 | 17/12/2021 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor referente prestação de serviços com encadernação de diversos documentos para compor o arquivo... | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510695 | 17/12/2021 | Ordinário | CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a prestação de serviços com recarga e troca de cilindro em toner das... | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510696 | 17/12/2021 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se emepenha referente a transmissão das reuniõs ordinarias de vereadores da Câmara Municip... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510698 | 17/12/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 20,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510701 | 17/12/2021 | Ordinário | NAO INFORMADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO(A) PRESIDENTE DA CAMAR... | R$ 3.874,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510704 | 17/12/2021 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação, para realização das atividades... | R$ 1.108,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510705 | 17/12/2021 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor referente aquisição de material gráfico, papel oficio e carimbos, a serem utilizados na realiz... | R$ 1.846,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 128510709 | 17/12/2021 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMI... | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |