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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118048290 | 06/07/2021 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMI... | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 118048292 | 06/07/2021 | Ordinário | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO... | R$ 86,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 118048304 | 06/07/2021 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... | R$ 20,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 118048306 | 06/07/2021 | Ordinário | ROCHA DUTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONSIS... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 118048307 | 06/07/2021 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRES... | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828765 | 29/06/2021 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 2.799,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828769 | 29/06/2021 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 7.322,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828752 | 28/06/2021 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN... | R$ 396,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828756 | 28/06/2021 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 2.941,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828762 | 28/06/2021 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA FOL... | R$ 7.322,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828768 | 28/06/2021 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENGERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VER... | R$ 516,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828754 | 25/06/2021 | Ordinário | COPASA MG | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO... | R$ 72,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828750 | 23/06/2021 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 118,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828751 | 23/06/2021 | Ordinário | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 189,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 115828753 | 23/06/2021 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |