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Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEG-2025-0203 | 14/05/2025 | Ordinário | DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUIN... | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0143 | 14/05/2025 | Ordinário | DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUIN... | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0418 | 13/05/2025 | Ordinário | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUIND... | R$ 1.031,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0320 | 13/05/2025 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO N... | R$ 156,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0282 | 13/05/2025 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO N... | R$ 156,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0128 | 13/05/2025 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE AD... | R$ 2.679,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0095 | 13/05/2025 | Ordinário | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUIND... | R$ 1.031,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0042 | 13/05/2025 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE AD... | R$ 2.679,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0417 | 12/05/2025 | Ordinário | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUIND... | R$ 1.031,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0093 | 12/05/2025 | Ordinário | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUIND... | R$ 1.031,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0290 | 30/04/2025 | Ordinário | EMPREENDIMENTOS WG LTDA | Valor empenhado para custear a aquisição de cadeiras e longarinas destinadas à composição e melhoria... | R$ 53.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0252 | 30/04/2025 | Ordinário | EMPREENDIMENTOS WG LTDA | Valor empenhado para custear a aquisição de cadeiras e longarinas destinadas à composição e melhoria... | R$ 53.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0350 | 23/04/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 57,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0028 | 23/04/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 57,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0409 | 22/04/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA... | R$ 6.126,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |