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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEG-2025-0110 | 22/04/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS D... | R$ 9.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0082 | 22/04/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA... | R$ 6.126,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0071 | 22/04/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂM... | R$ 48.593,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0060 | 22/04/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERV... | R$ 16.672,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0049 | 22/04/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERV... | R$ 13.640,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0026 | 22/04/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0346 | 16/04/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 25,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0287 | 16/04/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor empenhado para custear serviços de reprodução de documentos, por meio de cópias reprográficas,... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0284 | 16/04/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor empenhado para custear a aquisição de material de expediente, destinado ao suporte das ativida... | R$ 936,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0272 | 16/04/2025 | Ordinário | INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I | Valor empenhado para custear serviços técnicos especializados, referentes à manutenção e instalação... | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0269 | 16/04/2025 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor empenhado para cobertura de despesas com a aquisição de salgados variados, destinados ao atend... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0266 | 16/04/2025 | Ordinário | LUIS CARLOS DIAS | Valor empenhado para cobertura de despesas com serviços de transporte por táxi, utilizados no desloc... | R$ 3.714,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0249 | 16/04/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor empenhado para custear serviços de reprodução de documentos, por meio de cópias reprográficas,... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0246 | 16/04/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor empenhado para custear a aquisição de material de expediente, destinado ao suporte das ativida... | R$ 936,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0232 | 16/04/2025 | Ordinário | INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I | Valor empenhado para custear serviços técnicos especializados, referentes à manutenção e instalação... | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |