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R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEG-2025-0125 | 26/03/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS D... | R$ 4.882,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0108 | 26/03/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS D... | R$ 9.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0080 | 26/03/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA... | R$ 6.126,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0069 | 26/03/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂM... | R$ 48.593,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0058 | 26/03/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERV... | R$ 16.672,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0047 | 26/03/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERV... | R$ 13.640,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0020 | 26/03/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 142,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0260 | 24/03/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A... | R$ 189,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0257 | 24/03/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE... | R$ 885,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0254 | 24/03/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVI... | R$ 1.479,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0220 | 24/03/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A... | R$ 189,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0217 | 24/03/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE... | R$ 885,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0214 | 24/03/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVI... | R$ 1.479,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0340 | 20/03/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 38,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0199 | 20/03/2025 | Ordinário | DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUIN... | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |