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Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEG-2025-0208 | 17/03/2025 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS C... | R$ 1.747,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0154 | 17/03/2025 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS C... | R$ 1.747,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0146 | 17/03/2025 | Ordinário | CONCEPT SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUAL... | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0113 | 17/03/2025 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0102 | 17/03/2025 | Ordinário | IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0068 | 17/03/2025 | Ordinário | CONCEPT SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUAL... | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0023 | 17/03/2025 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0016 | 17/03/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0005 | 17/03/2025 | Ordinário | IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0124 | 14/03/2025 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE AD... | R$ 3.778,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0040 | 14/03/2025 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE AD... | R$ 3.778,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0336 | 12/03/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 54,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0014 | 12/03/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 54,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0370 | 09/03/2025 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 51,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0039 | 09/03/2025 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... | R$ 51,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |