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Total liquidado
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Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEG-2025-0140 | 20/03/2025 | Ordinário | DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUIN... | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0018 | 20/03/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 38,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0263 | 19/03/2025 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS SABORES, PA... | R$ 2.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0251 | 19/03/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX EM DI... | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0248 | 19/03/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA... | R$ 965,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0245 | 19/03/2025 | Ordinário | INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE HORAS TÉCNICAS C... | R$ 2.835,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0242 | 19/03/2025 | Ordinário | LUIS CARLOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS SERVIDORE... | R$ 3.308,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0223 | 19/03/2025 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS SABORES, PA... | R$ 2.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0211 | 19/03/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX EM DI... | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0207 | 19/03/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA... | R$ 965,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0204 | 19/03/2025 | Ordinário | INFOLINE SOLUÇÕES EM T.I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE HORAS TÉCNICAS C... | R$ 2.835,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0200 | 19/03/2025 | Ordinário | LUIS CARLOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS SERVIDORE... | R$ 3.308,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0163 | 18/03/2025 | Ordinário | LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0092 | 18/03/2025 | Ordinário | LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0338 | 17/03/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |