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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEG-2025-0045 | 26/02/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERV... | R$ 14.667,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0012 | 26/02/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 89,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0010 | 26/02/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 57,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0415 | 25/02/2025 | Ordinário | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUIND... | R$ 918,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0089 | 25/02/2025 | Ordinário | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUIND... | R$ 918,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0330 | 21/02/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0197 | 21/02/2025 | Ordinário | DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUIN... | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0138 | 21/02/2025 | Ordinário | DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUIN... | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0008 | 21/02/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0230 | 20/02/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA U... | R$ 1.665,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0227 | 20/02/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX EM DI... | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0184 | 20/02/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA U... | R$ 1.665,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0180 | 20/02/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX EM DI... | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0224 | 18/02/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE... | R$ 2.349,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0221 | 18/02/2025 | Ordinário | AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO PESSOA JU... | R$ 409,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |