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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEG-2025-0135 | 07/02/2025 | Ordinário | TRB TELECOM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTO... | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0004 | 07/02/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0133 | 03/02/2025 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO N... | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0053 | 03/02/2025 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO N... | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0406 | 28/01/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA... | R$ 6.141,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0398 | 28/01/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂM... | R$ 48.713,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0390 | 28/01/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERV... | R$ 13.402,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0380 | 28/01/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERV... | R$ 3.960,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0324 | 28/01/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... | R$ 57,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0183 | 28/01/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS D... | R$ 161,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0181 | 28/01/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS D... | R$ 2.695,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0170 | 28/01/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS D... | R$ 9.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0121 | 28/01/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS D... | R$ 161,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0119 | 28/01/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS D... | R$ 2.695,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0105 | 28/01/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS D... | R$ 9.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |