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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212284592 | 21/11/2024 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Locação de software para atender os serviços contábeis e administrativos da Câmara Municipal de Vere... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284595 | 21/11/2024 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de material de expediente a ser utiliz... | R$ 1.824,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284598 | 21/11/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 24,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284604 | 21/11/2024 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a prestação de serviços de telefonia móvel para... | R$ 1.289,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284606 | 21/11/2024 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 139,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284607 | 21/11/2024 | Ordinário | LUIZ CARLOS DIAS | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestados com transporte dos vereador... | R$ 2.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284609 | 21/11/2024 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administra... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284610 | 21/11/2024 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestados através de horas técnicas n... | R$ 1.805,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284585 | 19/11/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284588 | 19/11/2024 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha para cobir despesas com prestação de serviços para captação e transmissão das s... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284593 | 19/11/2024 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a Serviços de manutenção preventiva, limpeza, lu... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284605 | 19/11/2024 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a locação de ponto de acesso à internet - mínimo... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284603 | 13/11/2024 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 2.446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284608 | 13/11/2024 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e seguran... | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284586 | 11/11/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 116,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |