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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212284596 | 11/11/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente para cobrir despesas com as contribuições previdenciárias da parte pa... | R$ 4.383,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 212284599 | 11/11/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias da parte patron... | R$ 2.760,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384260 | 31/10/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 13.033,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384267 | 31/10/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal... | R$ 43.295,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384271 | 31/10/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal d... | R$ 5.411,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384273 | 31/10/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 57,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384277 | 31/10/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 16.444,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384254 | 23/10/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios para refeições servi... | R$ 1.435,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384259 | 23/10/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de limpeza e produção de higiene... | R$ 1.260,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384275 | 23/10/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de copa e cozinha para ser utili... | R$ 291,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384257 | 21/10/2024 | Ordinário | LUIZ CARLOS DIAS | Valor que se empenha para cobrir despesas relativa a serviços prestados no transporte dos usuários d... | R$ 2.922,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384261 | 21/10/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384268 | 21/10/2024 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestados na confecção de xerox de do... | R$ 928,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384280 | 21/10/2024 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de expediente para ser utilizado... | R$ 893,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 210384253 | 17/10/2024 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de salgados diversos sabores a ser for... | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |