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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207147068 | 23/09/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147074 | 23/09/2024 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de material de expediente a ser utiliz... | R$ 654,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147083 | 23/09/2024 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de salgados diversos sabores para fornecimen... | R$ 2.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147086 | 23/09/2024 | Ordinário | LUIZ CARLOS DIAS | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestador no transporte dos usuários... | R$ 3.867,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147076 | 20/09/2024 | Ordinário | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 44,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147080 | 20/09/2024 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de material gráfico para Câmara Munici... | R$ 6.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147084 | 20/09/2024 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a Serviços de manutenção preventiva, limpeza, lu... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147087 | 20/09/2024 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 132,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147089 | 20/09/2024 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha para cobir despesas com prestação de serviços para captação e transmissão das s... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147090 | 20/09/2024 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administra... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147091 | 20/09/2024 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a locação de ponto de acesso à internet - mínimo... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147092 | 20/09/2024 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a prestação de serviços de telefonia móvel para... | R$ 1.289,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147095 | 20/09/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147096 | 20/09/2024 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Locação de software para atender os serviços contábeis e administrativos da Câmara Municipal de Vere... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147075 | 16/09/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente para cobrir despesas com as contribuições previdenciárias da parte pa... | R$ 4.383,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |