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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204371985 | 19/08/2024 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestados na confecção de xerox em di... | R$ 1.524,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204371988 | 19/08/2024 | Ordinário | LUIZ CARLOS DIAS | Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços prestados no transporte dos usuários da Câmar... | R$ 1.977,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204371989 | 19/08/2024 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administra... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204371990 | 19/08/2024 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 132,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204371991 | 19/08/2024 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de material de expediente a ser utiliz... | R$ 1.785,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204371995 | 19/08/2024 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a prestação de serviços de telefonia móvel para... | R$ 1.289,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204371996 | 19/08/2024 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Locação de software para atender os serviços contábeis e administrativos da Câmara Municipal de Vere... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204371998 | 19/08/2024 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a locação de ponto de acesso à internet - mínimo... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204372001 | 19/08/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 12,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204371982 | 12/08/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias da parte patron... | R$ 2.653,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204371993 | 12/08/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 144,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204371997 | 12/08/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente para cobrir despesas com as contribuições previdenciárias da parte pa... | R$ 4.383,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204371986 | 08/08/2024 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a Serviços de manutenção preventiva, limpeza, lu... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204371987 | 08/08/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 12,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204371981 | 05/08/2024 | Ordinário | LUCAS DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestados na manutenção e reparo da r... | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |