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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202016980 | 17/07/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 11,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202016981 | 17/07/2024 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Locação de software para atender os serviços contábeis e administrativos da Câmara Municipal de Vere... | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202016987 | 17/07/2024 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 132,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202016992 | 17/07/2024 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a Serviços de manutenção preventiva, limpeza, lu... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202016993 | 17/07/2024 | Ordinário | LEANDRO DA SILVA MEDRADO | Valor que se empenha referente a serviços prestados de consultoria e assessoria contábil, administra... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202016995 | 17/07/2024 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 2.221,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202017000 | 17/07/2024 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha para cobir despesas com prestação de serviços para captação e transmissão das s... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202017002 | 17/07/2024 | Ordinário | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a prestação de serviços de telefonia móvel para... | R$ 1.289,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202017004 | 17/07/2024 | Ordinário | IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a locação de ponto de acesso à internet - mínimo... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202016996 | 11/07/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente para cobrir despesas com as contribuições previdenciárias da parte pa... | R$ 4.383,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202016998 | 11/07/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 142,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202017003 | 11/07/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias da parte patron... | R$ 2.653,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202016986 | 09/07/2024 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e seguran... | R$ 306,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 200275239 | 28/06/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal d... | R$ 5.411,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 200275241 | 28/06/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal... | R$ 43.295,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |