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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200275250 | 28/06/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 13.033,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 200275254 | 28/06/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 61,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 200275258 | 28/06/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 16.444,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 200275240 | 26/06/2024 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestados na encadernação com mola es... | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 200275253 | 26/06/2024 | Ordinário | PEDRO ALVARO | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a aquisição de material gráfico a ser utilizado... | R$ 5.121,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 200275244 | 25/06/2024 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços prestados na confecção de xerox em diversos d... | R$ 1.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 200275249 | 25/06/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de limpeza e produção de higiene... | R$ 1.399,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 200275252 | 25/06/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de gêneros de alimentação, a serem fornecido... | R$ 1.547,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 200275260 | 25/06/2024 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativo à aquisição de material de expediente a ser usado... | R$ 1.655,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 200275263 | 25/06/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de copa e cozinha, a ser utiliza... | R$ 291,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 200275237 | 21/06/2024 | Ordinário | LUIZ CARLOS DIAS | Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de transporte dos usuários da Câmara Municipa... | R$ 3.570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 200275242 | 21/06/2024 | Ordinário | WASHINGTON CORREA BERNADES | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços de manutenção preventiva e limpeza, i... | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 200275256 | 21/06/2024 | Ordinário | GILMAR ANDRADE METZER-ME | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestados na recarga de toner HP lase... | R$ 95,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 200275257 | 21/06/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 35,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 200275259 | 21/06/2024 | Ordinário | GILMAR ANDRADE METZER-ME | Valor que se empenha relativa ao fornecimento de tornes e insumos de informática para utilização nas... | R$ 2.507,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |