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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204371992 | 02/08/2024 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e seguran... | R$ 306,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202016997 | 31/07/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 61,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202016984 | 30/07/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal... | R$ 43.295,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202016988 | 30/07/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 13.033,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202016994 | 30/07/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 16.444,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202017005 | 30/07/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal d... | R$ 5.411,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202016982 | 23/07/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de gêneros de alimentação para ser uti... | R$ 865,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202016990 | 23/07/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de material de limpeza e produção de h... | R$ 730,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202017006 | 23/07/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de material de copa e cozinha a ser ut... | R$ 63,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202016983 | 22/07/2024 | Ordinário | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 111,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202016985 | 22/07/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 11,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202016989 | 22/07/2024 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas referente a serviços prestados com xerox de diversos docum... | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202016991 | 22/07/2024 | Ordinário | ULTRASETA | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas ao fornecimento de material de expediente a ser... | R$ 1.376,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202016999 | 22/07/2024 | Ordinário | LUIZ CARLOS DIAS | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a serviços prestados na locação de veículo com c... | R$ 3.605,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 202017001 | 22/07/2024 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas aquisição de salgados diversos sabores a ser for... | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |