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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207147077 | 16/09/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias da parte patron... | R$ 2.653,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147078 | 16/09/2024 | Ordinário | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE CONTRIBUINTE... | R$ 211,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 207147093 | 09/09/2024 | Ordinário | GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Valor que se empenha referente a serviços prestados com atividades de medicina ocupacional e seguran... | R$ 306,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204371980 | 30/08/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal... | R$ 43.295,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204371984 | 30/08/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos Subsídio do Presidente da Câmara Municipal d... | R$ 5.411,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204371994 | 30/08/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 14.506,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204372004 | 30/08/2024 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para cobrir despesas relativas a tarifas bancarias, debitadas na conta 2121-0 A... | R$ 61,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204372006 | 30/08/2024 | Ordinário | NAO INFORMADO | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aos vencimentos e salários dos Servidores Públic... | R$ 16.444,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204372003 | 21/08/2024 | Ordinário | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor que se empenha para custear despesas referente ao fornecimento e consumo de energia elétrica n... | R$ 1.647,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204371979 | 20/08/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aquisição de material de copa e cozinha para a C... | R$ 80,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204371999 | 20/08/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aquisição de material de limpeza e produção de h... | R$ 714,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204372000 | 20/08/2024 | Ordinário | DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS | Valor que se empenha para cobir despesas com prestação de serviços para captação e transmissão das s... | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204372002 | 20/08/2024 | Ordinário | FIALHO & DUTRA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas referente aquisição de gêneros de alimentação a serem util... | R$ 969,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204372005 | 20/08/2024 | Ordinário | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... | R$ 110,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 204371983 | 19/08/2024 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de salgados diversos sabores a serem servido... | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |